|
|
Faktúra |
2503003
|
pohostenie
|
378,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
ZIFO spol. s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046308
|
služby
|
121,77 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
Dives |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380723479
|
Materiál
|
405,27 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Materiál
|
338,10 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
VINH NGUYEN VAN |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250820
|
klipy obrazy
|
359,44 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
HAKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
28.03.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254846025
|
materiál výročie
|
274,45 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250156
|
výkresy
|
73,46 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
|
|
VYVY s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
tlačiareň
|
122,40 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
Primacop Valaská |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Materiál
|
127,40 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
|
|
|
VINH NGUYEN VAN |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366269717
|
telekomunikačné služby
|
14,76 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503002
|
Nábytok
|
1 090,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
z11 s. r. o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/3-3
|
nábytok - trieda
|
|
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
z11 s.r.o |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/3-2
|
pohostenie
|
|
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Alvi Brezno |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380722398
|
Materiál
|
115,79 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10254
|
potraviny
|
112,75 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Potraviny FRESH |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
tlačiareň
|
164,44 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Primacop Valaská |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Deratizácia
|
116,24 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
|
|
|
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4505363700
|
EE
|
21,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4505361500
|
EE
|
540,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250004
|
Doprava deti
|
100,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |