|
|
Faktúra |
20240703
|
konfiguračné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
|
|
|
SENDA s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
025499
|
obraz prezidenta SR
|
79,20 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
|
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2380678707
|
všeobecný materiál
|
65,70 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8353002110
|
telekomunikačné sluzby
|
14,40 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5022410442
|
VSSR - prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2380678055
|
všeobecný materiál
|
111,12 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
strava
|
89,70 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
|
|
|
LUSIANO VALASKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242003488
|
material
|
188,43 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240015
|
preprava žiakov Štiavnička a späť
|
2 100,00 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24034
|
služby technika PO
|
225,00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
|
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24001321
|
pitná voda
|
166,37 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
réžia zamestnancov strava
|
446,16 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
OBEC PODBREZOVA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240018
|
preprava žiakov Štiavnička a späť
|
100,00 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2380677235
|
všeobecný materiál
|
28,81 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24132
|
všeobecný materiál
|
270,60 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
MV - Junior s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352398565
|
telekomunikačné sluzby
|
44,09 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241073
|
Pohotovostné služby Zodpovednej osoby
|
105,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2380677037
|
všeobecný materiál
|
70,22 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121639
|
dodávka zemného plynu
|
3 000.00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
SPP ZVOLEN |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24001161
|
prenajom kinosaly
|
100,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
Železiarne Podbrezová a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.07.2024 |
03.07.2024 |